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民建海南省委2017年度决算公开情况说明
一、部门概况................................................................................. 3
（一）部门职责.............................. 3
（二）机构设置.............................. 3
二、2017年度部门决算报表..................................................... 3
（一）收入支出决算总表...................... 3
（二）收入决算表............................ 3
（三）支出决算表............................ 3
（四） 财政拨款收入支出决算总表.............. 3
三、2017年度部门决算情况说明............................................ 3
（一）收入支出决算总体情况说明............... 3
（二）收入决算情况说明...................... 4
（三）支出决算情况说明...................... 4
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………………5
（八）预算绩效情况说明...................... 6
（九）其他重要事项情况说明.................. 7
四、名词解释................................................................................. 7
一、 部门概况
中国民主建国会主要是由经济界人士组成的、具有政 治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。民建海南省委是中国民主建国会的地方组织，民建海南省委的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务等。
1.民建海南省委会部门本级
民建海南省委会内设办公室、组织处、宣传调研处3个处级职能机构，核定行政编制 10名。
2．无纳入民建海南省委会部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见正文附件）。
2. 收入决算表（见正文附件）。
3. 支出决算表（见正文附件）。
4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）关于民建海南省委2017年度收入支出决算总体情况说明
民建海南省委2017年度部门决算收入、支出总计290.96万元，与2016年度相比，减少41.89万元，下降12.6%。主要原因：财政拨款收入削减经费。
（二）关于民建海南省委2017年度收入决算情况说明
本年收入合计290.89万元，其中：财政拨款收入290.84万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。
（三）关于民建海南省委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计290.90万元，其中：基本支出222.90万元，占77%；项目支出68万元，占23%。
（四）关于民建海南省委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
民建海南省委2017年度财政拨款收入、支出总计290.84万元。与2016年度相比，收入减少31.63万元，下降9.8%。支出减少41.93，下降12.6%。主要原因：主要原因为一般公共预算财政拨款减少和社会保障和就业支出减少。
（五）关于民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款支出290.84万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年度相比，财政拨款支出减少41.93万元，下降12.6 %。
2. 财政拨款支出决算结构情况
民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款支出290.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.69万元，占83.1%；教育支出10.8万元，占3.7%；社会保障和就业（类）支出19.53万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出4.38万元，占1.5%；住房保障14.43万元，占4.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
民建海南省委2017年度财政拨款支出年初预算为280.52万元，支出决算为290.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因： 是一般公共服务支出里，一般行政管理事务（民主党派及工商联）中增加了经费额度。
（六）关于民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
民建海南省委2017年度财政拨款基本支出222.84万元，其中：人员经费162.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费59.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
民建海南省委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为1.66万元，完成预算的6.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 2017年执行公务车改革，单位只保留一辆公务车；公务接待费支出决算减少的主要原因是单位接待业务减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.81万元，占48.80%；公务接待费支出决算0.85万元，占51.20%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出0.81万元。其中：公务用车运行支出0.81万元，主要用于公务车日常办公支出。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
（3）公务接待费支出0.85万元，其他国内公务接待支出0.85万元，全年国内公务接待2批次，国（境）外公务接待0批次；国内公务接待20人次。
（八）民建海南省委2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度“组织建设和宣传教育”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看，执行总体优良。
民建海南省委开展整体支出绩效评价,涉及资金54万元从评价情况来看，绩效自评得分为96.74分，执行总体情况优良。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
民建海南省委开展部门整体支出绩效评价自评得分为96.74分。发现的主要问题及原因：效益项目中经济效益自扣分数，原因是我单位自评项目是民主党派在履行参政党职能之一，主要在加强会内思想建设、组织建设、领导班子建设等方面发挥作用，并没有产生实质性的经济效益。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度民建海南省委机关运行经费59.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年减少6.25万元，下降9.4%。主要原因是：一般行政管理事务办公经费相应减少。
2.政府采购支出情况。
2017年度民建海南省委政府采购支出总额4.1万元，其中：政府协议采购办公设备货物支出4.1万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；本单位无价值50万元以上通用设备和专用设备。
本部门占用房屋面积218.7平米，其中：办公用房148.9 平米，业务用房69.8平米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
（十六）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 附件下载(1)：
2017年中国民主建国会海南省委员会决算公开表.XLS